|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07072016 |
Norbert Frank, Euroinf Tatry, Salaš u Franka Stará Ľubovňa |
ZŠ Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
|
08.07.2016 |
|
Objednávka |
9/2013
|
Desinsekcia priestorov školy a telocvične
|
|
s DPH |
|
|
|
Andrej Zemčak Presana |
ZŠ _ Grundschule |
Mgr. M. Beňko |
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
713015
|
Tovar
|
363,10 |
s DPH |
|
|
|
Kovospol KK, |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
5192496592
|
Služby
|
42,98 |
s DPH |
|
|
|
Orange |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
2013000130
|
Tovar a služby
|
537,84 |
s DPH |
|
|
|
Medison, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
130000261
|
Tovar
|
58,01 |
s DPH |
|
|
|
Drucker, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
130018
|
Tovar
|
147,49 |
s DPH |
|
|
|
Kancelárske a školské potreby |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
130053
|
Tovar
|
113,48 |
s DPH |
|
|
|
JURSAT Computers - Ladislav Jurdík |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
201301012
|
Služby
|
399.- |
s DPH |
|
|
|
Technické služby, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
2013006
|
Tovar a služby
|
362,53 |
s DPH |
|
|
|
Milan Kuffa IN-EL-MAT |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
2013/002
|
Služby
|
336,97 |
s DPH |
|
|
|
Branislav Perignat Voda-kúrenie-montáž-servis |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
12130018
|
Tovar a služby
|
38.- |
s DPH |
|
|
|
Veolia |
ZŠ _ Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
7327527938
|
Tovar a služby
|
4001.- |
s DPH |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
20130006
|
Tovar a služby
|
18,59 |
s DPH |
|
|
|
Ankaz Kežmarok |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
130056
|
Tovar a sliužby
|
45,82 |
s DPH |
|
|
|
JURSAT Computers- Ladislav Jurdík |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
1746979401
|
Tovar a služby
|
56,86 |
s DPH |
|
|
|
T-COM |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
7224115251
|
Tovar a služby
|
198.- |
s DPH |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
5192496467
|
Služby
|
49,56 |
s DPH |
|
|
|
Orange |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
12130011
|
Tovar a služby
|
85,40 |
s DPH |
|
|
|
Veolia |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Faktúra |
4746001369
|
Tovar a služby
|
63,67 |
s DPH |
|
|
|
T- COM |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
12.07.2013 |