|
Faktúra |
|
32/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3010049049
|
Zemný plyn
|
3 598,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
5852000034 - PČ
|
Tovar
|
112,30 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
CVDS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
15504354 - PČ
|
Tovar - pečivo
|
88,48 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
OFS20/152002361 - PČ
|
Tovar
|
21,96 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
7293201740
|
Elektrická energia
|
1 500.12 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
VSE, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
20150006
|
Všeob.služby
|
81,83 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
SOMI Applications, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
2015/014
|
Udržba budovy
|
218,44 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Branislav Perignát Voda kurenie montáž servis |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
21150628
|
Učebné pomôcky
|
499,84 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
122015
|
Dopl.do stravy
|
157,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Základná škola Školská jedáleň |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
14/2015
|
Pc-materiál
|
1 059,75 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Základná škola Školská jedáleň |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
2015061
|
PO - materiál
|
84,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
PC Doma Servis - Ing.Slavomír Petrulák |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
5602000080 - PČ
|
Tovar - keksy
|
79,28 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
CVDS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
76/2015 - PČ
|
Tovar - pečivo
|
134,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Eduard Griglák, Bel. vináreň |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
152104292 - PČ
|
Tovar
|
130,97 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Milan Šoltes Delta |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
5852000030 - PČ
|
Tovar - keksy
|
65,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
CVDS, spol. s r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
4772477321
|
Telef. hovory
|
66,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
15504772 - PČ
|
Tovar - pečivo
|
92,34 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
FV20150012
|
Kvety
|
306,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Kvetinárstvo NIKA |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
5355
|
Všeob.mat. - údržba
|
49,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Bjalončík Pavol Farby Laky Drogeria |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
15.04.2015 |