Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva dodatok k zmluve č. 2405776617 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1129.70-2splátky s DPH 05.10.2018 Generali Poisťovňa, a.s. ZŠ Grundschule Mgr. Miroslav Beňko Riaditeľ školy 09.10.2018
Faktúra OFS20/162000210 - PČ Tovar - nealko 25,20 s DPH 15.01.2016 Slovenské pramene a žriedla, a.s. ZŠ - Grundschule Mgr. Miroslav Beňko riaditeľ školy 25.01.2016
Faktúra OFS20/152008588 - PČ tovar - nealko 36,00 s DPH 11.12.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. ZŠ - Grundschule Mgr. Miroslav Beňko riaditeľ školy 29.12.2015
Faktúra OFS20/152008178 - PČ Tovar 65,84 s DPH 27.11.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. ZŠ - Grundschule Mgr. Miroslav Beňko riaditeľ školy 08.12.2015
Faktúra OFS20/152007699 - PČ Tovar 27,72 s DPH 06.11.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. ZŠ - Grundschule Mgr. Miroslav Beňko riaditeľ školy 16.11.2015
Faktúra OFS20/152007362 - PČ Tovar 96,26 s DPH 23.10.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. ZŠ - Grundschule Mgr. Miroslav Beňko riaditeľ školy 05.11.2015
Faktúra OFS20/152006716 - PČ Tovar 89,66 s DPH 25.09.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. ZŠ - Grundschule Mgr. Miroslav Beňko riaditeľ školy 28.09.2015
Faktúra OFS20/152006044 - PČ Tovar 63,94 s DPH 02.09.2015 Slovenské pramene a žriedla a.s. ZŠ - Grundschule Mgr. Miroslav Beňko riaditeľ školy 23.09.2015
Faktúra OFS20/152002690 - PČ Tovar 32,62 s DPH 30.04.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. ZŠ - Grundschule 11.05.2015
Faktúra OFS20/152002361 - PČ Tovar 21,96 s DPH 17.04.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. ZŠ - Grundschule 11.05.2015
Faktúra OFS20/152000846 - PČ Tovar 39,24 s DPH 13.02.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. ZŠ - Grundschule 25.02.2015
Faktúra OFS20/152000497 - PČ Tovar 38,71 s DPH 30.01.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. ZŠ - Grundschule 11.02.2015
Faktúra OFS20/152000235 - PČ Tovar 31,04 s DPH 23.01.2015 Slovenské pramene a žriedla, a.s. ZŠ - Grundschule 11.02.2015
Faktúra OFS20/142005678 - PČ Tovar 25,92 s DPH 24.11.2014 Slovenské pramene a žriedla, a.s. ZŠ - Grundschule 11.12.2014
Zmluva NP 04 689 1103t, 1061t Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov, telesnej a športovej výchovy 468,71 s DPH 04.05.2015 Športové Národné centrum ZŠ - Grundschule Mgr. Miroslav Beňko riaditeľ školy 16.09.2015
Faktúra 71201745 (11/12) - PC Tovar 161,50 s DPH 71201745 (11/12) - PC 30.01.2012 Tatranská mliekáreň a.s. ZŠ - Grundschule
Faktúra 71200380 (2/12) - PC Tovar 51,80 s DPH 71200380 (2/12) - PC 13.01.2012 Tatranská mliekareň a.s. ZŠ - Grundschule
Faktúra 71139022 (1/12) - PC Tovar 104,56 s DPH 71139022 (1/12) - PC 13.01.2012 Tatranská mliekáreň a.s. ZŠ - Grundschule
Faktúra 5240169153, 5240169278 Služby - telefonovanie 61,54 s DPH 24.02.2014 Orange Slovensko, a.s. ZŠ - Grundschule 25.04.2014
Faktúra 5236420107, 5236419982 Služby - hovory - telefonovanie 60,31 s DPH 23.01.2014 Orange Slovensko, a.s. ZŠ - Grundschule 23.04.2014
zobrazené záznamy: 1-20/3819