|
Zmluva |
dodatok k zmluve č. 2405776617
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
1129.70-2splátky |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OFS20/162000210 - PČ
|
Tovar - nealko
|
25,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OFS20/152008588 - PČ
|
tovar - nealko
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
OFS20/152008178 - PČ
|
Tovar
|
65,84 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
OFS20/152007699 - PČ
|
Tovar
|
27,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
OFS20/152007362 - PČ
|
Tovar
|
96,26 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
OFS20/152006716 - PČ
|
Tovar
|
89,66 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
OFS20/152006044 - PČ
|
Tovar
|
63,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Slovenské pramene a žriedla a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
OFS20/152002690 - PČ
|
Tovar
|
32,62 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
OFS20/152002361 - PČ
|
Tovar
|
21,96 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
OFS20/152000846 - PČ
|
Tovar
|
39,24 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
OFS20/152000497 - PČ
|
Tovar
|
38,71 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
OFS20/152000235 - PČ
|
Tovar
|
31,04 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
OFS20/142005678 - PČ
|
Tovar
|
25,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Zmluva |
NP 04 689 1103t, 1061t
|
Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov, telesnej a športovej výchovy
|
468,71 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Športové Národné centrum |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
71201745 (11/12) - PC
|
Tovar
|
161,50 |
s DPH |
|
71201745 (11/12) - PC
|
30.01.2012 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
71200380 (2/12) - PC
|
Tovar
|
51,80 |
s DPH |
|
71200380 (2/12) - PC
|
13.01.2012 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
71139022 (1/12) - PC
|
Tovar
|
104,56 |
s DPH |
|
71139022 (1/12) - PC
|
13.01.2012 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5240169153, 5240169278
|
Služby - telefonovanie
|
61,54 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5236420107, 5236419982
|
Služby - hovory - telefonovanie
|
60,31 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
23.04.2014 |