Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	OF12/0295	Tovar	52,10	s DPH		OF 12/0295	04.05.2012	Tatraker s.r.o.	ZŠ - Grundschule				04.05.2012
	Faktúra	OF 12/0201	Tovar	14,60	s DPH		OF 12/0201	04.04.2012	Tatraker, s.r.o.	ZŠ - Grundschule				04.04.2012
	Faktúra	FV 2012005	Tovar	369,60	s DPH		FV 20120005	30.03.2012	Mária Fertaľová Kvetinárstvo Nika	ZŠ - Grundschule				30.03.2012
	Faktúra	FO 000035/12	Tovar	56,20	s DPH		FO 000035/12	21.03.2012	Gajdoš Gabriel - Reprezent	ZŠ - Grundschule				21.03.2012
	Faktúra	DLaF 908-12-00609	Tovar a Služby	25,60	s DPH		DLaF 908-12-00609	02.04.2012	Fax Copy a.s.	ZŠ - Grundschule				02.04.2012
	Faktúra	9736085709	Služby	68,09	s DPH		9736085709	07.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ - Grundschule				07.03.2012
	Faktúra	91-2-0001082	Služby	195,00	s DPH		91-2-0001082	25.05.2012	ASC Aplied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ - Grundschule				25.05.2012
	Faktúra	9/2012	Tovar a služby	2 092,09	s DPH		9/2012	25.06.2012	Základná škola	ZŠ - Grundschule				20.12.2012
	Faktúra	8735088942	Služby	61,57	s DPH		8735088942	08.02.2012	Slovak Telekom a.s.	ZŠ - Grundschule				29.02.2012
	Faktúra	7739066507	Služby	55,31	s DPH		7739066507	07.06.2012	Slovak Telekom a.s.	ZŠ - Grundschule				18.12.2012
	Faktúra	7415682784	Služby a tovar	2 955,00	s DPH		7415682784	07.03.2012	SPP, a.s.	ZŠ - Grundschule				07.03.2012
	Faktúra	7413760284	SLU6by a tovar	2 955,00	s DPH		7413760284	14.05.2012	SPP, a.s.	ZŠ - Grundschule				14.05.2012
	Faktúra	7413721753	Služby	1 697,60	s DPH		7413721753	12.01.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ - Grundschule
	Faktúra	7412787040	Služby	2 955.00	s DPH		7412787040	12.04.2012	SPP, a.s.	ZŠ - Grundschule				12.04.2012
	Faktúra	7230104653	Služby a tovar	148,76	s DPH		7230104653	08.03.2012	VSE, a.s.	ZŠ - Grundschule				08.03.2012
	Faktúra	72241009032	Tovar a služby	1 352,58	s DPH		7224109032	08.06.2012	VSE, a.s.	ZŠ - Grundschule				18.12.2012
	Faktúra	7224109032	Tovar a služby	1 352,58	s DPH		7224109032	08.06.2012	VSE	ZŠ - Grundschule				18.12.2012
	Faktúra	7224105925	Tovar a služby	411,80	s DPH		7224105925	10.05.2012	VSE, a.s.	ZŠ - Grundschule				18.12.2012
	Faktúra	71201745 (11/12) - PC	Tovar	161,50	s DPH		71201745 (11/12) - PC	30.01.2012	Tatranská mliekáreň a.s.	ZŠ - Grundschule
	Faktúra	71200380 (2/12) - PC	Tovar	51,80	s DPH		71200380 (2/12) - PC	13.01.2012	Tatranská mliekareň a.s.	ZŠ - Grundschule