|
|
Faktúra |
7100000379
|
Hovory
|
34,98 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
O2 Sovakia, s.r.o. |
ZŠ-Grundschule |
Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7799989679
|
Hovory
|
75,65 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ-Grundschule |
Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017252
|
Toner
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Ing. Slavomír Petrulák |
ZŠ-Grundschule |
Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Východosovenská energetika, a.s. |
ZŠ-Grundschule |
Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7100000085
|
Mobilný hlas
|
10,39 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
ZŠ-Grundschule |
Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10971801
|
Nealko
|
108,08 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Diskonto s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
17026505
|
Všeobecný materiál - čistiace potreby
|
138,31 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
ILLE-Papier-Servis SK, spol. s r. o. |
ZŠ-Grundschule |
Mgr.Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2400674575
|
Úrazové poistenie - ŠKOLÁK
|
109,24 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ-Grundschule |
Mgr.Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
DVD Velikani 1. a 2. časť
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Daniel Fischer |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Mária Kovalčíková |
hospodárka školy |
|
19.02.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Koberce BRATEX |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Mirosslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Autobusová preprava
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Autobusová doprava Bc.Viliam Theisz |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. MiroslavBeňko |
riaditeľ školy |
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22018178
|
Prenájom zimn. štadiónu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Mesto Kežmarok |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018148
|
Demontáž krytiny
|
2 580,81 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
ETAGO s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1502018
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
SOŠ agropotrav. a technická |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2290038407
|
El. energia
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
VSE, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181027
|
Pečivo
|
70,37 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
LK TATRY, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2290038407
|
El. energia
|
734,92 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
VSE, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1885818
|
Prenájom rohoží
|
28,22 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva č.5/2022/PO/ŠPORT
|
6090minut |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Verejnoprávne služby Mesta Kežmarok |
ZŠ Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1800674
|
Všeob. materiál
|
46,08 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Obchod- SVK,s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |