|
|
Faktúra |
012019
|
Servis lyží a lyžiarsky vosk
|
322,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Jozef Mašlonka Sport Team |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1619
|
Kominárske práce
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Kominárstvo Poprad-Tatry Ing.Ľubomír Tatarko |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
16.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7292603900
|
Elektrina
|
62,33 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
VSE, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
16.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
729203900
|
Elektrina
|
670,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
VSE, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
16.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7100005426
|
Telefónne služby
|
29,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
16.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
800459
|
Odvápňovač
|
95,82 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
THS KEŽMAROK,s.r.o |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
16.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
192100169
|
Nealko
|
120,92 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Milan Šoltes Delta |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
17.01.2919 |
11.01.2019 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo- zhotovenie projektovej dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Termoklima s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5602000006
|
Cukrovinky
|
78,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
CVDS, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
17.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
251901
|
Nealko
|
119,36 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Diskonto s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
16.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5702000003
|
Cukrovinky
|
159,79 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
CVDS, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
17.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224132766
|
Telefónne služby
|
75,42 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
16.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0119700015
|
Vrátenie stravných lístkov
|
-348,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
14.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1902676
|
Prenájom rohoží
|
41,51 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
16.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010294
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
16.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201901
|
Ubytovanie so stravovaním na lyžiarskom výcviku
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Marta Pekarčíková |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
25.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6933
|
Všeobecný materiál na údržbu- lepidlo
|
12,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Pavol Bjalončík, FARBY-LAKY-DROGÉRIA |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180248
|
Vypracovanie projektu na rekonštrukciu kotolne
|
9 480,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Termoklima s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
08.01.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118441
|
Materiál pre vlastnú údržbu
|
61,30 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Kovospol KK, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
Elektroinštalačné práce v budove
|
460,03 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Milan Kuffa IN-EL-MAT |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |