|
|
Faktúra |
5229023053, 5229023178
|
Služby - telefonovanie
|
61,22 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21329022
|
Tovar - kniha
|
41,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013343
|
Služby - monitorovanie objektu
|
60,07 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
AMTEL, František Fudaly |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
29/13
|
Služby - maľovanie
|
568.- |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Jozef Bednarčík |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013071
|
Tovar a služby
|
298,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Ivan Pacan |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
70749957
|
Služby
|
198,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
213035
|
Tovar - pracovné oblečenie
|
230.- |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Praktik Tatry, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
32013228
|
Služby
|
59,73 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Mesto Kežmarok |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
SR13029924
|
Tovar
|
135,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Ille Papier-Service SK, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7234149914
|
Služby - energia
|
1670.- |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7234149914
|
Energie - služby
|
918,62 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
452013
|
Tovar a služby - strava
|
804,65 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
482013
|
Služby a tovar - strava
|
121.- |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Základná škola Školská jedáleň |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
Tovar - nohavice plášť a obuv
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Praktik |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. M. Beňko |
Mgr. M. Beňko - riaditeľ |
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130010104
|
Posedenie - obedove menu - repre fond
|
58,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Ever plus, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8755711282
|
Služby - telefon
|
62,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
51310426
|
tovar - kniha
|
72,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6808956854
|
Poistka - poistenie majetku
|
315,44 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Komunálna poisťovna, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
15.11.2013 |
|
Zmluva |
36158976/P/2015
|
O združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Zmluva |
36158976/P/2015
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
21.11.2013 |