|
|
Faktúra |
5225312275, 5225312400
|
Služby - telefóny
|
79,78 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Orange, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
Stoličky so sklopným stolíkom
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Kancelárske potreby |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. M. Beňko |
Mgr. M. Beňko - riaditeľ školy |
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
SR13027528
|
Tovar
|
135,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Ille- Papier-Service, s.r.o. |
ZŠ - Gtundschule |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1304656
|
Toner
|
43,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Drucker, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130279
|
Tovar - kancelárske potreby - HN
|
581.- |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/030
|
Služby
|
99,56 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Branislav Perignát Voda kurenie montáž servis |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/0627
|
Služby
|
164,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Lučivjanský Rudolf |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7340131757
|
Tovar
|
64,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Iura Edition, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
240688
|
Tovar
|
175,69 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Zamaz, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013/S
|
Tovar a služby
|
229,94 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Dušan Šoltes |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
99750054
|
Tovar
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Poradca, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
99452652
|
Tovar
|
54,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Poradca, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0003438
|
Služby
|
129.- |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
ASC - Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.11.2013 |
|
Zmluva |
3/2013
|
Prenájom telocvične
|
5.50nahodinu |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Tanečné centrum Fortuna Poprad |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
412013
|
Tovar a služby
|
112,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
422013
|
Tovar a služby
|
746,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Prenájom telocvične
|
5.50nahodinu |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Milan Choma |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1753774785
|
Tovar a služby
|
63,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Prenájom telocvične
|
3enahodinu |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Centrum voľného času |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5754733563
|
Tovar a služby
|
51,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.11.2013 |