|
|
Faktúra |
180101195
|
Všeobecný materiál
|
29,75 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Cora Gastro |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
07.08.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1011840454
|
Zemný plyn
|
2 253,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
27.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2400674575
|
Úrazové poistenie
|
113,53 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Generali Poisťovňa |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
27.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018083632
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1818
|
Maliarske práce
|
3 428,14 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Jozef Bednarčík |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
26.07.2018 |
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1852265
|
Prenájom rohoží
|
15,26 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
25.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2290038407
|
El. energia
|
900,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
VSE, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1800020
|
Zbrane a strelivo
|
524,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Slovakia arms |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
23.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2290038407
|
El. energia
|
-188,03 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
VSE, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
20.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
12180152
|
Likvidácia kalu
|
105,92 |
s DPH |
|
|
14.07.2018 |
PVS, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
23.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
70749957
|
Dodatok k zmluve
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2018 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
23.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
Oprava toaliet a ústr. kúrenia
|
2 980,49 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Branislav Perignát Voda kurenie montáž servis |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182206643
|
Triedne knihy
|
62,94 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Ševt, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18504567
|
Pečivo
|
12,78 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
218040435
|
Zabezpečenie, technika PO a BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Livonec, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212189422
|
Telefónne služby
|
73,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7100002149
|
Telefónne služby
|
31,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18000202
|
Kancelárske potreby
|
106,74 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Dušan Jankura |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118195
|
Všeobecný materiál
|
29,05 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Kovospol KK, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
922018
|
Pečivo
|
181,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Stredná odborná škola |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |