Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	18513235	Pečivo	18,22	s DPH	31.05.2019	Pekáreň GROS, s.r.o.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	06.06.2019	21.06.2019
Faktúra	19505232	Pečivo	40,22	s DPH	31.05.2019	Pekáreň GROS, s.r.o.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	06.06.2019	21.06.2019
Faktúra	132019	bagety	398,85	s DPH	31.05.2019	Babaloo Slovakia, s.r.o.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	06.06.2019	21.06.2019
Faktúra	19501894	Pečivo	21,10	s DPH	31.05.2019	Pekáreň GROS, s.r.o.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	06.06.2019	21.06.2019
Faktúra	190480	Pečivo	75,26	s DPH	30.05.2019	LK TATRY, s.r.o.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	06.06.2019	21.06.2019
Faktúra	5602000127	Cukrovinky	94,68	s DPH	30.05.2019	CVDS, s.r.o.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	06.06.2019	21.06.2019
Faktúra	5702000086	Cukrovinky do bufetu	235,49	s DPH	29.05.2019	CVDS, s.r.o.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	06.06.2019	21.06.2019
Faktúra	46201	odborná prehliadka tlak. zariadení	200,00	s DPH	28.05.2019	Marián Jurkovský MAJOTERM	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	31.05.2019	20.06.2019
Faktúra	20190328	oprava kopírky	115,70	s DPH	28.05.2019	Lučivjanský Rudolf	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	28.05.2019	20.06.2019
Faktúra	1945112	prenájom rohoží	50,23	s DPH	28.05.2019	Lindstrom, s.r.o.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	28.05.2019	20.06.2019
Faktúra		19011953	120,60	s DPH	27.05.2019	Ille Papier Service SK, s.r.o.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	28.05.2019	20.06.2019
Faktúra	1900076	odborná prehliadka plyn. zariadenia	470,39	s DPH	27.05.2019	Pavol Zastko Plynoservis	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	28.05.2019	20.06.2019
Faktúra	192105356	Cukrovinky do bufeu	137,09	s DPH	27.05.2019	Milan Šoltes Delta	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	06.06.2019	21.06.2019
Faktúra	19505004	Pečivo do bufetu	20,23	s DPH	23.05.2019	Pekáreň GROS, s.r.o.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	28.05.2019	21.06.2019
Faktúra	1900222	sada geometrických telies a peňazí	83,38	s DPH	22.05.2019	Zábavné učení, s.r.o.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	22.05.2019	28.05.2019
Faktúra	2019054	matematické a infor. tabuľky	399,00	s DPH	21.05.2019	MUSICA LITURGICA, s.r.o.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	22.05.2019	28.05.2019
Faktúra	19504765	Pečivo do bufetu	20,23	s DPH	21.05.2019	Pekáreň GROS, s.r.o.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	28.05.2019	21.06.2019
Faktúra	2019008	ubytovanie a strava- "škola v prírode"	6 150,00	s DPH	21.05.2019	ROAN JOVSA s.r.o.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	22.05.2019	28.05.2019
Faktúra	2019116	Lampa do projektora	129,90	s DPH	17.05.2019	Ing. Slavomír Petrulák - Servis PC doma	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	21.05.2019	27.05.2019
Faktúra	2290038407	El. energia	650,00	s DPH	15.05.2019	VSE, a.s.	Základná škola - Grundschule	Mgr. Miroslav Beňko	Riaditeľ školy	15.05.2019	27.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3819

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria